Conceptos | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
NUMERO | 33.618 | 16.521 | 11.877 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 248.846 | 815.890 | 734.355 |
Reserva de capitalización | 11.165 | 11.130 | 10.984 |
Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 138.991 | 132.256 | 34.114 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 689.259 | 686.650 | 689.259 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 48 | 241 | 241 |
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 138 | 138 | 138 |
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
Cuota íntegra después de la nivelación | 107 | 130 | 130 |
CUOTA ÍNTEGRA | 165.054 | 164.416 | 165.051 |
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 26 | 26 | 26 |
BONIFICACIONES | 117 | 116 | 117 |
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 68 | 68 | 68 |
Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 15 | 15 | 15 |
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 27 | 27 | 27 |
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 7 | 7 | 7 |
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.655 | 3.655 | 3.655 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 225 | 225 | 225 |
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Interna (DT 23ª.1) | 791 | 791 | 791 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 496 | 496 | 496 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 2.143 | 2.142 | 2.143 |
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 157.749 | 157.113 | 157.746 |
OTRAS DEDUCCIONES | 11.344 | 11.306 | 11.344 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 15 | 15 | 15 |
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 665 | 665 | 665 |
Deducciones DT.24.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 9.417 | 9.394 | 9.417 |
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 72 | 72 | 72 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 413 | 408 | 413 |
Deducciones Inversión Canarias | 318 | 312 | 318 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
Deducciones sin límite I+D+I | 440 | 436 | 440 |
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 1 | 1 | 1 |
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 146.411 | 145.807 | 146.407 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 6.661 | 5.178 | 4.270 |
Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 76 | 70 | 43 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 28 | 16 | 21 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 143.081 | 142.539 | 143.078 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 7.411 | 3.882 | 2.551 |
PAGOS FRACCIONADOS | 66.847 | 61.964 | 60.990 |
Pago fraccionado 1 | 17.182 | 15.495 | 15.040 |
Pago fraccionado 2 | 28.412 | 26.771 | 26.399 |
Pago fraccionado 3 | 21.252 | 19.698 | 19.551 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 87.745 | 87.429 | 87.742 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 18.922 | 10.736 | 8.205 |
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 69 | 68 | 68 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 1 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 11 | 6 | 10 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.606 | -1.586 | -1.735 |
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 7.481 | 4.130 | 2.601 |
Abono deducciones por producciones extranjeras | 7.425 | 3.086 | 617 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 86.116 | 85.742 | 85.912 |
Unidades: Importe en miles de euros