Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Servicios sociales
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 51.736 | 29.416 | 21.340 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 978.066 | 1.349.908 | 1.255.044 |
| Reserva de capitalización | 17.443 | 17.333 | 17.259 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 256.539 | 253.433 | 133.561 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.104.225 | 1.093.954 | 1.104.225 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -3.001 | 2.462 | 2.766 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 4 | 3 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 1 | 1 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 847 | 839 | 847 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 938 | 986 | 996 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 267.324 | 264.786 | 267.306 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 10 | 10 | 10 |
 BONIFICACIONES | 774 | 774 | 774 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 359 | 359 | 359 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 107 | 107 | 107 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 4 | 4 | 4 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 275 | 275 | 275 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 29 | 29 | 29 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 291 | 288 | 291 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 64 | 64 | 64 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 15 | 15 | 15 |
| Interna (DT 23ª.1) | 50 | 50 | 50 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 12 | 9 | 12 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 151 | 151 | 151 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 265.802 | 263.266 | 265.783 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.189 | 6.134 | 6.153 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 22 | 22 | 22 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 39 | 39 | 39 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.288 | 2.287 | 2.288 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.296 | 1.283 | 1.296 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.527 | 2.486 | 2.491 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 16 | 16 | 16 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 259.650 | 257.132 | 259.631 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 14.706 | 12.282 | 10.525 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 103 | 52 | 46 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 69 | 68 | 60 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 250.693 | 248.359 | 250.674 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.045 | 3.734 | 1.766 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 119.002 | 113.101 | 113.087 |
| Pago fraccionado 1 | 35.783 | 33.503 | 33.274 |
| Pago fraccionado 2 | 48.931 | 47.109 | 47.226 |
| Pago fraccionado 3 | 34.288 | 32.489 | 32.587 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 144.361 | 142.904 | 144.342 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 18.714 | 11.380 | 8.521 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 51 | 41 | 49 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 81 | 49 | 76 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.888 | -1.825 | -1.915 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 304 | 232 | 219 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 142.540 | 141.117 | 142.519 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
