Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 266.609 | 113.299 | 70.864 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.136.131 | 6.563.347 | 5.545.930 |
| Reserva de capitalización | 76.091 | 75.155 | 74.110 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 2.061.676 | 1.891.241 | 624.424 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.847.418 | 4.734.269 | 4.847.418 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -3.045 | 4.354 | 4.399 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.651 | 2.624 | 2.651 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 3.057 | 3.599 | 3.649 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.168.713 | 1.140.618 | 1.168.493 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 89 | 89 | 84 |
 BONIFICACIONES | 6.446 | 6.371 | 6.446 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2.021 | 2.012 | 2.021 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 2.476 | 2.413 | 2.476 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 312 | 312 | 312 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 236 | 234 | 236 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 62 | 62 | 62 |
| Otras bonificaciones | 1.129 | 1.128 | 1.129 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 211 | 211 | 211 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 16.961 | 15.214 | 16.833 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 12.007 | 10.432 | 11.951 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 399 | 392 | 399 |
| Interna (DT 23ª.1) | 365 | 365 | 365 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 930 | 929 | 858 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 3.210 | 3.045 | 3.210 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 10 | 10 | 10 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 38 | 38 | 38 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.137.738 | 1.111.517 | 1.137.640 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 15.835 | 15.666 | 15.829 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 230 | 202 | 230 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 3.887 | 3.873 | 3.887 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 15 | 15 | 15 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 3.037 | 3.003 | 3.037 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.777 | 1.739 | 1.772 |
| Deducciones Inversión Canarias | 6.814 | 6.762 | 6.814 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 40 | 38 | 40 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 34 | 34 | 34 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.121.915 | 1.095.864 | 1.121.818 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 321.579 | 247.592 | 195.180 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 2.173 | 1.695 | 1.281 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 990 | 810 | 703 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 990.700 | 967.271 | 990.625 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 194.549 | 122.528 | 66.994 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 349.882 | 315.889 | 317.132 |
| Pago fraccionado 1 | 93.025 | 83.807 | 83.355 |
| Pago fraccionado 2 | 144.198 | 131.017 | 131.987 |
| Pago fraccionado 3 | 112.660 | 101.065 | 101.790 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 708.390 | 689.301 | 708.316 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 262.122 | 160.447 | 101.817 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 492 | 362 | 362 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 1 | 1 | 1 |
| Intereses de demora | 666 | 252 | 501 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -6.944 | -6.909 | -7.613 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 838 | 838 | 838 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 5 | 5 | 5 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 701.541 | 682.446 | 701.270 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
