Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 19.914 | 11.480 | 9.104 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 398.010 | 551.404 | 540.399 |
| Reserva de capitalización | 4.369 | 4.333 | 4.289 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 92.515 | 75.228 | 29.548 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 506.562 | 500.458 | 506.562 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 186 | 223 | 223 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 16 | 16 | 16 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 117 | 117 | 117 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 123.403 | 121.894 | 123.403 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 173 | 173 | 173 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 95 | 95 | 95 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 76 | 76 | 76 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 1 | 1 | 1 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.570 | 1.501 | 1.570 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 980 | 911 | 980 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 48 | 48 | 48 |
| Interna (DT 23ª.1) | 95 | 95 | 95 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 157 | 157 | 157 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 25 | 25 | 25 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 262 | 262 | 262 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 120.354 | 118.918 | 120.354 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 782 | 780 | 782 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 16 | 16 | 16 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 262 | 261 | 262 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 364 | 363 | 364 |
| Deducciones Inversión Canarias | 139 | 139 | 139 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 119.572 | 118.138 | 119.572 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 13.600 | 10.788 | 7.140 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 6 | 6 | 5 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 48 | 47 | 47 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 114.393 | 113.031 | 114.393 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.486 | 5.746 | 2.024 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 47.110 | 44.982 | 44.068 |
| Pago fraccionado 1 | 9.878 | 9.134 | 8.926 |
| Pago fraccionado 2 | 25.509 | 24.776 | 24.356 |
| Pago fraccionado 3 | 11.723 | 11.072 | 10.786 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 72.889 | 71.750 | 72.889 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 14.093 | 9.447 | 4.589 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 733 | 732 | 733 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 100 | 96 | 100 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -122 | -126 | -128 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 73.590 | 72.446 | 73.589 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
