Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Total
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Total
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 1.218.150 | 590.122 | 402.566 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 13.202.997 | 28.569.573 | 25.316.318 |
| Reserva de capitalización | 407.472 | 405.245 | 399.504 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 6.314.612 | 5.870.226 | 1.762.703 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 23.157.823 | 22.845.248 | 23.157.823 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 11.690 | 37.078 | 37.998 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 20 | 3 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 1 | 1 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 11.516 | 11.246 | 11.512 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 2 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 42 | 42 | 42 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 20.048 | 21.181 | 21.778 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 5.592.226 | 5.515.192 | 5.591.861 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 259 | 243 | 241 |
 BONIFICACIONES | 28.667 | 27.878 | 28.665 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 8.848 | 8.829 | 8.848 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 5.593 | 4.856 | 5.593 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 4.143 | 4.140 | 4.143 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 5.484 | 5.463 | 5.483 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 62 | 62 | 62 |
| Otras bonificaciones | 2.935 | 2.926 | 2.935 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 1.602 | 1.602 | 1.601 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 57.185 | 52.672 | 57.057 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 30.357 | 26.423 | 30.302 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 968 | 947 | 968 |
| Interna (DT 23ª.1) | 4.142 | 4.131 | 4.142 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 4.420 | 4.257 | 4.349 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 262 | 262 | 262 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 16.715 | 16.392 | 16.715 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 72 | 11 | 72 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 249 | 249 | 249 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 5.470.490 | 5.398.903 | 5.470.237 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 135.244 | 133.912 | 135.180 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.411 | 1.382 | 1.411 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 7.529 | 7.405 | 7.529 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 55 | 55 | 55 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 76.470 | 76.085 | 76.452 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 95 | 95 | 95 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 11.042 | 10.845 | 11.033 |
| Deducciones Inversión Canarias | 34.273 | 33.694 | 34.236 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 4.099 | 4.089 | 4.099 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 218 | 210 | 217 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 52 | 52 | 52 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 5.335.570 | 5.265.273 | 5.335.338 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 715.191 | 564.559 | 450.747 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 4.949 | 4.057 | 3.291 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 2.639 | 2.220 | 1.901 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 5.016.530 | 4.953.479 | 5.016.321 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 421.619 | 271.880 | 144.600 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.103.041 | 1.968.116 | 1.957.302 |
| Pago fraccionado 1 | 536.047 | 494.862 | 488.609 |
| Pago fraccionado 2 | 877.812 | 828.232 | 824.032 |
| Pago fraccionado 3 | 689.183 | 645.022 | 644.662 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 3.225.019 | 3.178.840 | 3.224.857 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 733.150 | 465.357 | 310.439 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 3.480 | 2.781 | 2.674 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 8 | 6 | 6 |
| Intereses de demora | 1.915 | 945 | 1.532 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -28.783 | -28.850 | -30.355 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 33.062 | 22.089 | 13.405 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 7.647 | 3.309 | 839 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 3.198.610 | 3.151.654 | 3.197.268 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
