Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Industria
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Industria
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 100.642 | 58.162 | 40.052 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.150.519 | 3.634.976 | 3.231.785 |
| Reserva de capitalización | 69.490 | 69.395 | 68.473 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 597.203 | 583.300 | 126.030 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.037.287 | 3.021.830 | 3.037.287 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.773 | 5.667 | 5.870 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.968 | 1.878 | 1.965 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 1 | 1 | 1 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 2.246 | 2.383 | 2.427 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 737.054 | 733.307 | 737.051 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 46 | 39 | 41 |
 BONIFICACIONES | 2.751 | 2.746 | 2.751 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 69 | 69 | 69 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.734 | 1.734 | 1.734 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 929 | 923 | 928 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 11 | 11 | 11 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 5 | 5 | 5 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 882 | 881 | 882 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 255 | 255 | 255 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 51 | 51 | 51 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 153 | 153 | 153 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 4 | 4 | 4 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 412 | 412 | 412 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 7 | 7 | 7 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 732.495 | 728.748 | 732.489 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 34.009 | 33.924 | 34.008 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 220 | 220 | 220 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 588 | 585 | 588 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 7 | 7 | 7 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 28.309 | 28.272 | 28.309 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.265 | 1.262 | 1.265 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.095 | 2.060 | 2.095 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.466 | 1.462 | 1.466 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 55 | 54 | 54 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 698.487 | 694.823 | 698.481 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 31.031 | 25.312 | 20.120 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 191 | 166 | 139 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 140 | 101 | 92 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 681.423 | 678.139 | 681.417 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 19.779 | 13.294 | 5.029 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 311.860 | 301.861 | 301.723 |
| Pago fraccionado 1 | 78.094 | 74.425 | 74.256 |
| Pago fraccionado 2 | 132.148 | 128.833 | 128.716 |
| Pago fraccionado 3 | 101.618 | 98.604 | 98.751 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 397.160 | 394.903 | 397.157 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 47.376 | 31.919 | 22.492 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 511 | 497 | 434 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 2 | 2 | 2 |
| Intereses de demora | 53 | 50 | 49 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -3.675 | -3.775 | -3.827 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 9.848 | 7.778 | 3.249 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 394.303 | 392.034 | 394.233 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
