Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 183.570 | 62.045 | 38.014 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 913.172 | 2.646.947 | 2.266.133 |
| Reserva de capitalización | 31.809 | 31.730 | 30.825 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 648.301 | 626.786 | 176.662 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.059.505 | 2.032.511 | 2.059.505 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -275 | 958 | 966 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 3 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 384 | 378 | 384 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 2 | 2 | 2 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.561 | 1.616 | 1.637 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 496.555 | 489.884 | 496.552 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 23 | 22 | 22 |
 BONIFICACIONES | 2.816 | 2.149 | 2.816 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 571 | 568 | 571 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 1.076 | 411 | 1.076 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 28 | 28 | 28 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 86 | 86 | 86 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1.056 | 1.056 | 1.056 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.772 | 2.490 | 2.772 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.354 | 1.132 | 1.354 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 33 | 20 | 33 |
| Interna (DT 23ª.1) | 151 | 151 | 151 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 648 | 646 | 648 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 541 | 541 | 541 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 45 | 0 | 45 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 488.020 | 482.297 | 488.016 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 11.303 | 11.162 | 11.303 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 388 | 388 | 388 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 230 | 223 | 230 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.029 | 2.027 | 2.029 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 856 | 843 | 856 |
| Deducciones Inversión Canarias | 7.681 | 7.564 | 7.681 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 93 | 93 | 93 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 20 | 18 | 20 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 6 | 6 | 6 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 476.970 | 471.388 | 476.966 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 53.394 | 42.283 | 31.897 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 493 | 353 | 238 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 331 | 258 | 223 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 452.131 | 446.845 | 452.127 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 29.578 | 18.555 | 7.717 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 158.826 | 148.294 | 149.696 |
| Pago fraccionado 1 | 34.437 | 31.696 | 31.747 |
| Pago fraccionado 2 | 73.131 | 69.199 | 69.754 |
| Pago fraccionado 3 | 51.258 | 47.399 | 48.195 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 311.211 | 307.903 | 311.210 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 47.484 | 27.907 | 16.496 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 542 | 241 | 247 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 1 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 137 | 86 | 95 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -3.528 | -3.553 | -3.606 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 387 | 387 | 387 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 308.220 | 304.563 | 307.889 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
