Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Información y Comunicaciones

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2016

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	1.290	526	403
Resultado contable	-16.898	71.594	63.725
A U M E N T O S	23.683	15.288	16.976
Impuesto sobre Sociedades	12.627	12.562	12.493
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS	0	0	0
Aumentos diversos	11.056	2.726	4.484
Cambio criterios contables	0	0	0
Operaciones a plazos	9	9	9
Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales	129	0	0
Rentas negativas art.11.9, 10 y 11	313	0	0
Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13	0	0	0
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos	602	602	598
Diferencias entre amortización contable y fiscal	261	4	4
Amort. inmovilizado I+D	0	0	0
Libertad amort.gastos I+D	0	0	0
Libertad amort.inmovilizado material nuevo	0	0	0
Otros supuestos de libertad de amortización	0	0	0
Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida	115	108	115
Libertad amort.con mantenimiento empleo	0	0	0
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	0	0	0
Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12	465	243	243
Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	1	1	0
Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio	545	0	0
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b	187	47	46
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2	0	0	0
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3	592	68	15
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	0	0
Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1	38	38	0
Provisiones y gastos por pensiones	0	0	0
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	1.055	423	355
Gastos por donativos y liberalidades	836	84	93
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo	0	0	0
Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas	0	0	0
Otros gastos no deducibles	2.035	407	425
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	0	0	0
Revalorizaciones contables	0	0	0
SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión	0	0	0
Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado	0	0	0
Op.vinculadas: aplicación valor de mercado	832	4	4
Cambios de residencia y otras operaciones del art.19	0	0	0
Efectos valoración contable diferente a fiscal	0	0	0
Exención por doble imposición dividendos	0	0	0
Exención por rentas en el extranjero art.22	0	0	0
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional	11	11	11
Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible	0	0	0
Agrupa.interés económico	207	0	207
Unión Temporal de Empresas, art.45.1	58	58	58
Rentas exentas de UTE en extranjero	0	0	0
UTE particip.en extranjero art.45.2	0	0	0
UTE, por criterios imputación temporal	0	0	0
BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2	0	0	0
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	0	0	0
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	0	0
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Pymes: libertad amortización	26	0	26
Pymes: amortiz.acelerada	0	0	0
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	0	0
Arrendamiento financiero: régimen especial	0	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	1.978	0	1.857
Rég.entidades navieras	0	0	0
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	0	0	0
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	268	264	0
Por reserva para inversiones en Canarias	154	38	129
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	0
Operaciones a plazos DT.1ª	0	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0
Reinversión de beneficios extraordinarios	15	15	15
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Por correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo	0	0	0
Por otras correcciones al resultado	325	303	273
D I S M I N U C I O N E S	27.367	22.514	15.903
Impuesto sobre Sociedades	5.609	3.359	374
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS	0	0	0
Disminuciones diversas	21.758	19.156	15.529
Cambio criterios contables	13	13	13
Operaciones a plazos	0	0	0
Reversión del deterioro valor patrimonial	0	0	0
Rentas negativas art.19.11 y 12	0	0	0
Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13	0	0	0
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos	254	254	227
Diferencias entre amortización contable y fiscal	0	0	0
30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)	799	758	727
Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida	7	7	7
Amort. inmovilizado I+D	0	0	0
Libertad amort.gastos I+D	0	0	0
Libertad amort.inmovilizado material nuevo	2	2	2
Otros supuestos de libertad de amortización	10	10	10
Libertad amort.con mantenimiento empleo	0	0	0
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	0	0	0
Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12	334	157	157
Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	38	38	0
Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio	0	0	0
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b	0	0	0
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2	0	0	0
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3	0	0	0
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	0	0
Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1	0	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	0	0	0
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	1.278	1.264	1.264
Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.	0	0	0
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas	0	0	0
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	0	0	0
Revalorizaciones contables	0	0	0
Aplicación del valor normal de mercado	0	0	0
Op.vinculadas: aplicación valor de mercado	0	0	0
Cambios de residencia y otras operaciones del art.19	0	0	0
Efectos valoración contable diferente a fiscal	0	0	0
Exención por doble imposición dividendos	2.782	2.782	1
Exención por rentas en el extranjero art.22	0	0	0
Reducción ingresos activos intangibles	0	0	0
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional	11	11	11
Agrupa.interés económico y UTES	1.515	1.170	855
Unión Temporal de Empresas, art.45.1	52	52	51
Rentas exentas de UTE en extranjero	0	0	0
UTE particip.en extranjero art.45.2	0	0	0
UTE, por criterios imputación temporal	0	0	0
BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2	0	0	0
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	0	0	0
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	0	0
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Pymes: libertad amortización	0	0	0
Pymes: amortiz.acelerada	1.676	1.676	4
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	3	3	0
Arrendamiento financiero: régimen especial	0	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	1.872	0	1.757
Montes vecinales en mano común	0	0	0
Régimen entidades navieras	0	0	0
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	0	0	0
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	665	665	0
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio	1	1	1
Por reserva para inversiones en Canarias	5.063	4.910	5.063
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	0
Operaciones a plazos DT.1ª	0	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0
Reinversión de beneficios extraordinarios	0	0	0
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Por correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo	0	0	0
Otras correcciones al resultado	57	56	52
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	-20.584	64.365	64.795
Compensaciones de B.I. negativas	3.905	3.186	881
Base imponible positiva	63.716	63.521	63.716

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Accesibilidad

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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Información y Comunicaciones