- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios sociales
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 14.803 | 3.727 | 2.457 |
| Resultado contable | -46.996 | 89.216 | 59.600 |
| A U M E N T O S | 166.633 | 64.851 | 21.596 |
| Impuesto sobre Sociedades | 18.464 | 15.774 | 14.925 |
 Aumentos diversos | 148.169 | 49.077 | 6.671 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 170 | 18 | 116 |
| Amort. inmovilizado I+D | 2 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 3 | 3 | 3 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 65 | 54 | 58 |
| Pymes: libertad amortización | 72 | 30 | 36 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 59 | 11 | 10 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 267 | 126 | 84 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 2.785 | 6 | 6 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 14 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 45.959 | 0 | 235 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 37 | 0 | 28 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 71 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 2.995 | 61 | 61 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 329 | 301 | 312 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 1 | 1 | 1 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 845 | 1 | 1 |
| Otros gastos no deducibles | 3.608 | 884 | 1.410 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 194 | 1 | 1 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 15 | 0 | 0 |
| Errores contables | 200 | 3 | 2 |
| Operaciones a plazos | 501 | 439 | 465 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 31 | 0 | 14 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 3.583 | 6 | 1 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 41 | 0 | 8 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 10 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 85 | 0 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 18.337 | 12.379 | 1.612 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 2.598 | 150 | 7 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 63.996 | 34.105 | 1.469 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 364 | 105 | 275 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 0 | 0 | 0 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 930 | 393 | 454 |
| D I S M I N U C I O N E S | 143.352 | 70.700 | 6.080 |
| Impuesto sobre Sociedades | 12.518 | 329 | 126 |
| Disminuciones diversas | 130.834 | 70.371 | 5.955 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 78 | 3 | 63 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: libertad amortización | 28 | 18 | 9 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 47 | 29 | 18 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 135 | 92 | 11 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 14.677 | 163 | 163 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 18.310 | 63 | 5 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 5 | 1 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 127 | 127 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 427 | 170 | 20 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 71 | 53 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 95 | 95 | 95 |
| Gts.oper.acciones propias | 6 | 2 | 2 |
| Errores contables | 83 | 19 | 14 |
| Operaciones a plazos | 181 | 181 | 10 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 56 | 21 | 14 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 800 | 800 | 800 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 319 | 40 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 153 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 19.178 | 15.278 | 1.684 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 2.598 | 150 | 7 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 73.563 | 51.749 | 2.663 |
| Montes vecinales en mano común | 3 | 3 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 33 | 33 | 33 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 313 | 313 | 313 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 698 | 605 | 37 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -23.716 | 83.368 | 75.115 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 14.547 | 14.201 | 2.890 |
| Base imponible positiva | 72.225 | 71.216 | 72.225 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
