- 2016
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Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Andalucía
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Andalucía
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.171 | 1.808 | 1.632 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.232.718 | 2.997.618 | 3.207.880 |
| Reserva de capitalización | 42.989 | 42.740 | 42.656 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 196.958 | 177.761 | 157.420 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.007.804 | 2.930.539 | 3.007.804 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.793 | 7.593 | 8.045 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 3.045 | 733 | 225 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 901 | 892 | 897 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 335 | 2.511 | 2.293 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 720.650 | 701.325 | 720.375 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 14.575 | 10.327 | 14.575 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 109 | 109 | 109 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 12.120 | 7.871 | 12.120 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2.218 | 2.218 | 2.217 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 129 | 129 | 129 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.836 | 3.739 | 3.836 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 300 | 265 | 300 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 111 | 111 | 111 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 251 | 251 | 251 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 2.142 | 2.080 | 2.142 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 702.077 | 687.098 | 701.802 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 27.744 | 27.598 | 27.667 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 96 | 96 | 96 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 3.185 | 3.185 | 3.183 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 14 | 14 | 14 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 16.848 | 16.848 | 16.847 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 3.758 | 3.725 | 3.751 |
| Deducciones Inversión Canarias | 197 | 197 | 197 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 928 | 928 | 928 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 2.641 | 2.527 | 2.572 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 79 | 79 | 79 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 674.475 | 659.619 | 674.202 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 19.854 | 17.724 | 16.303 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 316 | 273 | 258 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 242 | 242 | 242 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 657.973 | 643.358 | 657.705 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.781 | 3.512 | 1.854 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 432.565 | 419.544 | 394.023 |
| Pago fraccionado 1 | 67.021 | 64.260 | 62.145 |
| Pago fraccionado 2 | 252.494 | 243.642 | 231.403 |
| Pago fraccionado 3 | 113.049 | 111.643 | 100.475 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 310.357 | 298.412 | 310.214 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 91.730 | 78.111 | 48.385 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 82 | 78 | 78 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 2 | 2 | 2 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.589 | -1.629 | -1.635 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 2.727 | 805 | 681 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 2.500 | 2.500 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 308.885 | 296.912 | 308.713 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
