- 2016
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Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 800 | 676 | 623 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.325.762 | 1.454.486 | 1.445.699 |
| Reserva de capitalización | 12.518 | 12.518 | 12.517 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 109.532 | 107.677 | 59.748 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.379.774 | 1.361.850 | 1.379.774 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 867 | 881 | 930 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 15 | 15 | 15 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 4.938 | 4.938 | 4.938 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 328.811 | 324.377 | 328.811 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 30.742 | 30.742 | 30.742 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 9 | 9 | 9 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 1.109 | 1.109 | 1.109 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 27.372 | 27.372 | 27.372 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 113 | 113 | 113 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 1.264 | 1.264 | 1.264 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 873 | 873 | 873 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 454 | 454 | 454 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 211 | 211 | 211 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 34 | 34 | 34 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 7 | 7 | 7 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 202 | 202 | 202 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 297.579 | 293.145 | 297.579 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 65.432 | 63.670 | 59.771 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 10 | 10 | 10 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.313 | 1.313 | 1.309 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.170 | 1.169 | 1.169 |
| Deducciones Inversión Canarias | 61.996 | 60.285 | 56.340 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 928 | 878 | 928 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 13 | 13 | 13 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 238.799 | 234.800 | 238.799 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 9.690 | 8.789 | 7.971 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 1.587 | 1.586 | 1.565 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 92 | 92 | 92 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 230.256 | 226.320 | 230.256 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.393 | 2.555 | 1.652 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 139.166 | 133.604 | 133.435 |
| Pago fraccionado 1 | 22.791 | 21.814 | 21.900 |
| Pago fraccionado 2 | 89.622 | 86.113 | 85.768 |
| Pago fraccionado 3 | 26.754 | 25.676 | 25.767 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 147.872 | 144.286 | 147.872 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 60.176 | 54.124 | 52.703 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 290 | 251 | 251 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 1.347 | 1.226 | 1.245 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -137 | -137 | -145 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 148.691 | 144.990 | 148.596 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
