- 2016
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Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 255 | 214 | 184 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 199.926 | 270.537 | 287.468 |
| Reserva de capitalización | 5.652 | 5.652 | 5.652 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 11.612 | 11.519 | 5.151 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 276.665 | 262.352 | 276.665 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 395 | 722 | 820 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 1 | 1 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 189 | 167 | 189 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 4.165 | 4.517 | 4.536 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 68.644 | 65.093 | 68.644 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 108 | 108 | 108 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 108 | 108 | 108 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 198 | 198 | 198 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 57 | 57 | 57 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 134 | 134 | 134 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 68.338 | 64.786 | 68.338 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.652 | 2.652 | 1.323 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 21 | 21 | 21 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.276 | 2.276 | 947 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 27 | 27 | 27 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 219 | 219 | 219 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 106 | 106 | 106 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 67.015 | 63.464 | 67.015 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 1.725 | 1.588 | 1.325 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 3 | 3 | 3 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 65.995 | 62.459 | 65.995 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 780 | 657 | 380 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 51.978 | 50.576 | 37.014 |
| Pago fraccionado 1 | 8.906 | 7.988 | 7.629 |
| Pago fraccionado 2 | 27.489 | 27.097 | 17.435 |
| Pago fraccionado 3 | 15.584 | 15.491 | 11.951 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 30.881 | 28.360 | 30.881 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 17.644 | 17.134 | 2.280 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 96 | 96 | 96 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -968 | -968 | -968 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 177 | 177 | 177 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 30.009 | 27.488 | 30.009 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
