- 2016
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Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Cataluña
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Cataluña
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 5.515 | 4.579 | 4.017 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 7.352.885 | 11.569.365 | 13.302.043 |
| Reserva de capitalización | 150.151 | 149.843 | 147.595 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 822.453 | 768.111 | 676.418 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 12.478.184 | 12.224.469 | 12.478.184 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 5.365 | 5.903 | 5.976 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 575 | 575 | 575 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 21 | 21 | 21 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 3.987 | 4.405 | 4.512 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 3.106.681 | 3.042.925 | 3.106.681 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 39.970 | 39.970 | 39.970 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 40 | 40 | 40 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 36.361 | 36.361 | 36.361 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 441 | 441 | 441 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 1.889 | 1.889 | 1.889 |
| Otras bonificaciones | 1.239 | 1.239 | 1.239 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 27.626 | 25.402 | 27.555 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 5.391 | 4.795 | 5.391 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 71 | 71 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 915 | 601 | 915 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 339 | 273 | 339 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 683 | 68 | 683 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 20.214 | 19.582 | 20.214 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 12 | 12 | 12 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 3.038.668 | 2.977.135 | 3.038.668 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 164.075 | 161.724 | 163.953 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 115 | 115 | 115 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 4.521 | 4.516 | 4.521 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 10 | 4 | 10 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 132.461 | 130.748 | 132.461 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 12.163 | 11.876 | 12.163 |
| Deducciones Inversión Canarias | 4.284 | 4.284 | 4.284 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 19 | 19 | 19 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 2.430 | 2.344 | 2.430 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 7.212 | 7.020 | 7.152 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 861 | 799 | 799 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.875.169 | 2.815.864 | 2.875.169 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 52.614 | 44.310 | 40.324 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 192 | 191 | 185 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 38 | 16 | 16 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.810.257 | 2.757.081 | 2.810.257 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 22.458 | 17.470 | 7.850 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.628.231 | 1.603.452 | 1.534.590 |
| Pago fraccionado 1 | 251.326 | 247.816 | 244.429 |
| Pago fraccionado 2 | 1.009.426 | 993.406 | 938.508 |
| Pago fraccionado 3 | 367.478 | 362.230 | 351.653 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.606.002 | 1.562.617 | 1.606.002 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 446.434 | 426.458 | 338.185 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 1.165 | 1.098 | 1.158 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 1 | 1 | 1 |
| Intereses de demora | 78 | 74 | 78 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -22.728 | -23.307 | -24.014 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 8.325 | 7.212 | 4.141 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 1.582.872 | 1.539.396 | 1.582.797 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
