- 2016
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- Comunidad Autónoma
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 596 | 502 | 453 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 752.665 | 836.030 | 859.614 |
| Reserva de capitalización | 16.176 | 16.176 | 16.133 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 53.466 | 53.043 | 41.397 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 803.025 | 801.880 | 803.025 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.225 | 2.385 | 2.481 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 3 | 3 | 3 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 256 | 256 | 256 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 80 | 81 | 81 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 199.524 | 199.237 | 199.524 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 2.351 | 2.351 | 2.351 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 1.799 | 1.799 | 1.799 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 552 | 552 | 552 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.988 | 2.988 | 2.988 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.352 | 1.352 | 1.352 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 615 | 615 | 615 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.021 | 1.021 | 1.021 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 194.179 | 193.893 | 194.179 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 10.895 | 10.872 | 10.587 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 5 | 5 | 5 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 471 | 471 | 471 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 9.018 | 9.018 | 8.717 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 311 | 311 | 311 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 331 | 331 | 331 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 735 | 712 | 727 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 23 | 23 | 23 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 183.593 | 183.329 | 183.593 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 4.204 | 3.986 | 3.681 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 1 | 1 | 1 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 180.137 | 179.894 | 180.137 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 838 | 642 | 265 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 95.815 | 95.103 | 94.177 |
| Pago fraccionado 1 | 16.039 | 15.816 | 15.726 |
| Pago fraccionado 2 | 54.194 | 53.834 | 53.390 |
| Pago fraccionado 3 | 25.582 | 25.453 | 25.061 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 94.602 | 94.372 | 94.602 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 11.117 | 10.223 | 8.907 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 2 | 2 | 2 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 1 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 4 | 4 | 4 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 426 | 406 | 356 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 94.591 | 94.360 | 94.590 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
