- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Sociedades no financieras
- Grandes
- Comunidad Autónoma
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Aragón
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Aragón
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 747 | 625 | 563 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.059.173 | 1.303.790 | 1.343.655 |
| Reserva de capitalización | 29.133 | 29.071 | 28.887 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 80.906 | 74.258 | 66.598 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.249.944 | 1.212.278 | 1.249.944 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.226 | 1.232 | 1.289 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 308 | 308 | 307 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 23 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 298.417 | 288.259 | 297.672 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 664 | 664 | 664 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 47 | 47 | 47 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 518 | 518 | 518 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 87 | 87 | 87 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 12 | 12 | 12 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 828 | 828 | 828 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 191 | 191 | 191 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Interna (DT 23ª.1) | 32 | 32 | 32 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 300 | 300 | 300 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 303 | 303 | 303 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 296.924 | 286.767 | 296.180 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 18.782 | 15.846 | 18.223 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 19 | 19 | 19 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 856 | 565 | 856 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 15.150 | 13.170 | 14.778 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 799 | 767 | 799 |
| Deducciones Inversión Canarias | 132 | 132 | 132 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 182 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 1.516 | 1.078 | 1.512 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 127 | 113 | 125 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 278.561 | 271.334 | 278.370 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 8.901 | 8.339 | 8.086 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 38 | 36 | 34 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 270.669 | 263.579 | 270.481 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.487 | 5.062 | 4.672 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 166.702 | 159.119 | 161.397 |
| Pago fraccionado 1 | 29.248 | 28.271 | 28.146 |
| Pago fraccionado 2 | 94.303 | 89.534 | 90.785 |
| Pago fraccionado 3 | 43.151 | 41.315 | 42.466 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 142.981 | 138.333 | 142.981 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 44.501 | 38.935 | 38.570 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 215 | 215 | 215 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 14 | 14 | 14 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -57 | -71 | -71 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 143.024 | 138.376 | 143.024 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
