- 2016
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Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 858 | 740 | 657 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.462.317 | 1.637.420 | 1.668.628 |
| Reserva de capitalización | 21.972 | 21.968 | 21.866 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 64.400 | 64.034 | 51.072 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.595.690 | 1.566.473 | 1.595.690 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.735 | 2.864 | 2.885 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 540 | 536 | 540 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 97 | 109 | 109 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 397.077 | 389.779 | 397.077 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 1.392 | 1.392 | 1.392 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 1.074 | 1.074 | 1.074 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 315 | 315 | 315 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 3 | 3 | 3 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.103 | 1.103 | 1.103 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 19 | 19 | 19 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 60 | 60 | 60 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 741 | 741 | 741 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 254 | 254 | 254 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 29 | 29 | 29 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 394.582 | 387.284 | 394.582 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 25.341 | 25.288 | 25.341 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 8 | 8 | 8 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 18 | 18 | 18 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 22.509 | 22.461 | 22.509 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.244 | 1.242 | 1.244 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 1.424 | 1.420 | 1.424 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 134 | 134 | 134 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 369.242 | 361.996 | 369.242 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 5.064 | 4.707 | 4.430 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 10 | 6 | 4 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 11 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 363.874 | 357.203 | 363.874 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.463 | 1.115 | 623 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 192.663 | 192.074 | 185.243 |
| Pago fraccionado 1 | 27.896 | 27.624 | 26.722 |
| Pago fraccionado 2 | 121.282 | 121.061 | 117.276 |
| Pago fraccionado 3 | 43.486 | 43.390 | 41.245 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 206.296 | 199.748 | 206.296 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 36.548 | 35.735 | 28.288 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 201 | 166 | 166 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 21 | 20 | 20 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -129 | -129 | -129 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 443 | 194 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 206.369 | 199.805 | 206.353 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
