- 2016
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Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: País Vasco
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: País Vasco
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 187 | 143 | 106 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 642.653 | 1.070.601 | 1.568.939 |
| Reserva de capitalización | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 72.793 | 72.793 | 11.636 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.545.903 | 1.544.248 | 1.545.903 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.534 | 1.534 | 1.534 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 392.021 | 391.557 | 392.021 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 527 | 527 | 527 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 527 | 527 | 527 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 916 | 916 | 916 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 916 | 916 | 916 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 390.452 | 389.989 | 390.452 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 94.517 | 94.517 | 94.517 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 15.615 | 15.615 | 15.615 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 45.070 | 45.070 | 45.070 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 10 | 10 | 10 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 32.616 | 32.616 | 32.616 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 1.191 | 1.191 | 1.191 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 6 | 6 | 6 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 295.935 | 295.472 | 295.935 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 36.225 | 35.861 | 29.166 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 9 | 2 | 2 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 48.481 | 48.417 | 48.481 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 18.212 | 18.143 | 13.821 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 13.713 | 10.436 | 6.798 |
| Pago fraccionado 1 | 1.194 | 966 | 927 |
| Pago fraccionado 2 | 8.299 | 5.369 | 3.786 |
| Pago fraccionado 3 | 4.219 | 4.101 | 2.084 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 45.486 | 45.422 | 45.486 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 28.930 | 25.584 | 17.625 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 362 | 362 | 362 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 45.848 | 45.784 | 45.848 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
