- 2016
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Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: La Rioja
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: La Rioja
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 208 | 175 | 159 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 346.791 | 350.869 | 367.742 |
| Reserva de capitalización | 6.289 | 6.273 | 6.260 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 17.161 | 15.839 | 13.716 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 347.765 | 331.729 | 347.765 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 93 | 113 | 110 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 39 | 39 | 39 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 86.092 | 82.083 | 86.090 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 36 | 36 | 36 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 35 | 35 | 35 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 152 | 87 | 152 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 152 | 87 | 152 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 85.860 | 81.915 | 85.857 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.540 | 4.373 | 4.540 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 213 | 213 | 213 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 3.408 | 3.322 | 3.408 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 176 | 157 | 176 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 300 | 300 | 300 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 419 | 357 | 419 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 24 | 24 | 24 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 81.320 | 77.542 | 81.317 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 2.091 | 1.998 | 1.981 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 1 | 1 | 1 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 78.575 | 74.841 | 78.575 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 109 | 56 | 3 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 62.615 | 60.432 | 60.859 |
| Pago fraccionado 1 | 11.183 | 10.807 | 10.807 |
| Pago fraccionado 2 | 36.118 | 34.520 | 35.199 |
| Pago fraccionado 3 | 15.315 | 15.105 | 14.853 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 27.201 | 24.472 | 27.201 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 11.349 | 10.120 | 9.487 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 141 | 141 | 141 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 6 | 6 | 6 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -5 | -5 | -5 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 27 | 27 | 27 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 27.343 | 24.615 | 27.343 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
