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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana , Sector: Total

Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana ,  Sector: Total
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO171.95082.81856.736
Resultado contable4.693.2859.911.1337.631.778
A U M E N T O S8.313.9164.719.9793.996.619
Impuesto sobre Sociedades2.540.6782.055.9472.132.777
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS444
 Aumentos diversos5.773.2332.664.0281.863.838
  Cambio criterios contables
8.3604.6754.478
  Operaciones a plazos
25.4918.44114.860
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
20.4973.30715.094
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
18.3514.15410.393
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
21.9707791.115
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
111.47936.63032.070
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
41.65829.30729.207
  Amort. inmovilizado I+D
1.1201.004892
  Libertad amort.gastos I+D
29.2966.40728.831
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
7.3916.8246.527
  Otros supuestos de libertad de amortización
2.0781.9581.892
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
66.77552.23253.454
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
72.95170.70268.635
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
96.09480.65586.246
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
206.01779.78964.413
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
40.36913.01126.857
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
324.60542.18579.265
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
864.381138.448203.565
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
82.17128.67434.800
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
270.507139.676137.899
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
24.1895.44210.887
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
2091335
  Provisiones y gastos por pensiones
10.1367.8488.189
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
320.158135.356171.764
  Gastos por donativos y liberalidades
42.27429.77427.840
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
112104104
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
4.8091.601912
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
2.1444851.394
  Otros gastos no deducibles
292.885128.709115.508
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
251.48518.73719.259
  Revalorizaciones contables
38.467197212
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
508.287451.640248.982
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
1.087229582
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
17.64013.9036.427
  Exención por doble imposición dividendos
89.2031.012857
  Exención por rentas en el extranjero art.22
29.29612.92010.557
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
5.1494.6414.754
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
1.030991365
  Agrupa.interés económico
6.7105.7395.488
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
26.89215.18315.509
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
13.40410.3287.930
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
7.26100
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
21.97421.615954
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
9600960
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
21900
  Pymes: libertad amortización
20.81616.73815.416
  Pymes: amortiz.acelerada
15.16312.55510.717
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
275153137
  Arrendamiento financiero: régimen especial
52.23643.79637.035
  Rég.fiscal valores extranjeros
154154154
  Régimen ent.parcialmente exentas
614.920398.506124.123
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
24.95116.26513.940
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
836.330485.14633.349
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
7740774
  Operaciones a plazos DT.1ª
2.0981.8102.074
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
2.3061.4881.287
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
1.1209951.090
  Por otras correcciones al resultado
174.54770.97863.813
D I S M I N U C I O N E S8.016.0885.878.7222.668.511
Impuesto sobre Sociedades 567.849116.98145.866
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 1.7941.794320
 Disminuciones diversas 7.446.4455.759.9472.622.324
  Cambio criterios contables
48.44245.95436.581
  Operaciones a plazos
35.10923.91013.982
  Reversión del deterioro valor patrimonial
110.557109.8846.258
  Rentas negativas art.19.11 y 12
3.4354673.395
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
82.89874.47035.360
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
134.021106.77523.242
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
19.06116.48813.818
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
151.422116.078115.812
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
11.8074.3303.997
  Amort. inmovilizado I+D
935670401
  Libertad amort.gastos I+D
19.5214.10219.197
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
2.8742.8162.304
  Otros supuestos de libertad de amortización
1834140
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
13.77013.71411.795
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
29.68124.15623.000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
289.362146.30225.860
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
11.8859.7119.214
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
52.96147.53739.388
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
801.412246.57845.199
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
42.73741.17210.656
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
6.3596.3521.225
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
5.3723.9621.902
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
440
  Provisiones y gastos por pensiones
25.4905.93924.391
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
273.598169.645158.825
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
1.804195847
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
2.4572.4572.456
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
65.63536.52423.365
  Revalorizaciones contables
1.3461.345350
  Aplicación del valor normal de mercado
169.731169.0901.312
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
1.1621.1391.127
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
53.66552.00451.090
  Exención por doble imposición dividendos
2.902.7472.708.4231.482.710
  Exención por rentas en el extranjero art.22
38.79137.69526.755
  Reducción ingresos activos intangibles
22.70622.68112.191
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
5.1494.6414.754
  Agrupa.interés económico y UTES
12.22811.73610.375
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
29.61128.54611.151
  Rentas exentas de UTE en extranjero
353535
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
10.8577.9605.762
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
767230
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
7.3027.3023.404
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
1.7361.7361.736
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
1262626
  Pymes: libertad amortización
36.55834.62126.137
  Pymes: amortiz.acelerada
29.65227.73120.805
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
486485386
  Arrendamiento financiero: régimen especial
45.80441.06033.294
  Rég.fiscal valores extranjeros
3.8613.8613.861
  Régimen ent.parcialmente exentas
688.989543.293130.205
  Montes vecinales en mano común
14140
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
14.0126.4013.171
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
874.140553.41929.334
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
10.23110.2059.744
  Por reserva para inversiones en Canarias
36.53836.53836.538
  Exención transmisión bienes inmuebles
137137137
  Operaciones a plazos DT.1ª
699699327
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
7.8114360
  Reinversión de beneficios extraordinarios
111
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
2.28760
  Otras correcciones al resultado
200.213191.30667.657
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas4.939.0368.731.4518.951.207
Compensaciones de B.I. negativas 1.053.759911.384397.298
Base imponible positiva8.377.9428.165.9968.377.942
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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