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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Principado de Asturias , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Principado de Asturias

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO6.7803.2792.272
Resultado contable107.481221.143179.072
A U M E N T O S230.034156.488104.162
Impuesto sobre Sociedades69.55559.31057.609
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Expande-contrae la tabla. Aumentos diversos 160.47997.17846.553
  Cambio criterios contables
1.096894889
  Operaciones a plazos
289239289
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
220
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
1.2451.0991.178
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
7.978902666
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
252525
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
171515
  Otros supuestos de libertad de amortización
888
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
628537531
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
2.4162.3982.396
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
1.3361.1491.149
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
1.153417417
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
1.6354328
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
2.108751718
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
2.6052.2062.206
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
24210
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
4.1688853.470
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
16160
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
634617614
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
7.9712.5852.564
  Gastos no deducibles retribución fondos propios
242222
  Gastos por donativos y liberalidades
3.4273.1243.010
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
666
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
1000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
222
  Pérdidas deterioro valores repr.capital o fondos propios
1.0992681.001
  Pérdidas valor por criterio valor razonable
000
  Otros gastos no deducibles
10.8364.7875.053
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
4.929227225
  Revalorizaciones contables
777
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
388388388
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
1100
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
330
  Agrupa.interés económico
451313
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
332
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
326299299
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
348333318
  Pymes: amortiz.acelerada
367329296
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
404040
  Arrendamiento financiero: régimen especial
2.1741.9871.872
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
79.32554.8061.694
  Rég.entidades navieras
14.37114.37114.371
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
330
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
6.2166980
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
47047
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
101010
  Reinversión de beneficios extraordinarios
191919
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
1.090625695
D I S M I N U C I O N E S169.540118.16337.770
Impuesto sobre Sociedades 12.8081.71034
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Expande-contrae la tabla. Disminuciones diversas 156.732116.45337.736
  Cambio criterios contables
11113
  Operaciones a plazos
888888
  Reversión del deterioro valor patrimonial
429429429
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
957957940
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
2.439308296
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
4.6134.0803.518
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
83830
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
144144141
  Otros supuestos de libertad de amortización
111
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
2.0172.0172.017
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
737373
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
1.0371.031612
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
262626
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
1.5291.5291.390
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
977472
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
676767
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
48480
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
737737326
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
7.9451.2981.233
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
1.7261.726134
  Revalorizaciones contables
42422
  Aplicación del valor normal de mercado
999
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
554
  Exención s/dividendos y rentas derivadas trasn.valores (art.21 LIS)
7.3716.6584.692
  Exención por rentas en el extranjero art.22
670670670
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
747474
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
332
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
401313
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
413411411
  Pymes: amortiz.acelerada
786759672
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
464646
  Arrendamiento financiero: régimen especial
2.2362.0791.948
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
97.70273.2531.641
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
15.20315.20315.203
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
6.2928290
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
364364364
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
1.4101.310621
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas163.107254.570245.886
Compensaciones de B.I. negativas 27.57426.6928.944
Base imponible positiva231.982229.507231.982
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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