Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Industria
Sector: Industria
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Industria
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 96.198 | 41.756 | 29.068 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -1.414.817 | 1.836.649 | 1.564.384 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.500.527 | 1.485.326 | 1.500.527 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -3.631 | 3.213 | 3.292 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.180 | 1.146 | 1.160 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 373.708 | 369.712 | 373.631 |
 BONIFICACIONES | 1.290 | 1.243 | 1.259 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 139 | 139 | 139 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 2 | 2 | 2 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 523 | 520 | 523 |
| B.sociedades cooperativas | 613 | 570 | 582 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 4 | 4 | 4 |
| B.empresas navieras en Canarias | 8 | 8 | 8 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.366 | 4.160 | 4.366 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 621 | 419 | 621 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 3.379 | 3.376 | 3.379 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 76 | 76 | 76 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 275 | 274 | 275 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 14 | 14 | 14 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 368.052 | 364.309 | 368.006 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 15.834 | 15.656 | 15.724 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 170 | 170 | 170 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 392 | 383 | 385 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 18 | 18 | 18 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 13.234 | 13.186 | 13.234 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 668 | 661 | 668 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.351 | 1.238 | 1.248 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 352.321 | 348.653 | 352.282 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 50.770 | 35.883 | 30.933 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 745 | 600 | 566 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 1 | 1 | 1 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 327.633 | 324.349 | 327.629 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 26.843 | 12.182 | 6.847 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 188.208 | 172.630 | 172.540 |
| Pago fraccionado 1 | 62.794 | 55.320 | 54.772 |
| Pago fraccionado 2 | 67.399 | 63.484 | 63.687 |
| Pago fraccionado 3 | 58.015 | 53.826 | 54.081 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 170.833 | 168.529 | 170.828 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 58.250 | 28.992 | 22.587 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 59 | 46 | 50 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 3 | 2 | 2 |
| Intereses de demora | 115 | 43 | 61 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.624 | -1.822 | -1.863 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 169.106 | 166.734 | 169.050 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
