Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 15.287 | 8.411 | 6.594 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 90.507 | 360.677 | 273.303 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 260.425 | 258.254 | 260.425 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -487 | 172 | 172 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 65.110 | 64.585 | 65.110 |
 BONIFICACIONES | 186 | 186 | 186 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 106 | 106 | 106 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 80 | 80 | 80 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 9.945 | 9.906 | 9.945 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.525 | 1.501 | 1.525 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 7.552 | 7.536 | 7.552 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 613 | 613 | 613 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 256 | 256 | 256 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 54.980 | 54.493 | 54.980 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 547 | 544 | 547 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 166 | 166 | 166 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 122 | 119 | 122 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 258 | 258 | 258 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 54.433 | 53.949 | 54.433 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 14.184 | 8.810 | 9.325 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 67 | 46 | 46 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 49.226 | 48.793 | 49.226 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.044 | 3.700 | 4.164 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 25.670 | 23.610 | 23.445 |
| Pago fraccionado 1 | 8.454 | 7.546 | 7.523 |
| Pago fraccionado 2 | 9.018 | 8.438 | 8.263 |
| Pago fraccionado 3 | 8.198 | 7.626 | 7.659 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 28.114 | 27.866 | 28.114 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 13.602 | 6.382 | 6.497 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 31 | 20 | 13 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 36 | 16 | 32 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -188 | -187 | -204 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 27.977 | 27.715 | 27.958 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
