Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Información y Comunicaciones
Sector: Información y Comunicaciones
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 33.913 | 13.903 | 9.759 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -146.039 | 590.024 | 520.384 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 489.826 | 482.964 | 489.826 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -365 | 167 | 169 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 101 | 88 | 88 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 121.481 | 119.785 | 121.480 |
 BONIFICACIONES | 622 | 536 | 622 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 154 | 154 | 154 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 185 | 99 | 185 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 1 | 1 | 1 |
| B.sociedades cooperativas | 18 | 18 | 18 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 112 | 112 | 112 |
| B.empresas navieras en Canarias | 152 | 152 | 152 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 15.441 | 15.011 | 15.441 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 3.918 | 3.912 | 3.918 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 8.977 | 8.558 | 8.977 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 531 | 528 | 531 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 2.010 | 2.009 | 2.010 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 5 | 5 | 5 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 105.418 | 104.237 | 105.417 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.642 | 5.520 | 5.640 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 120 | 100 | 120 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 40 | 40 | 40 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 4.945 | 4.859 | 4.944 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 344 | 335 | 344 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 191 | 186 | 191 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 99.777 | 98.717 | 99.777 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 14.646 | 11.004 | 8.411 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 96 | 84 | 82 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 93.900 | 92.963 | 93.900 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.865 | 5.334 | 2.616 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 49.385 | 43.066 | 43.172 |
| Pago fraccionado 1 | 16.485 | 13.589 | 13.403 |
| Pago fraccionado 2 | 19.097 | 17.284 | 17.443 |
| Pago fraccionado 3 | 13.804 | 12.193 | 12.325 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 56.618 | 56.158 | 56.618 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 20.968 | 11.595 | 8.506 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 206 | 4 | 205 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 84 | 43 | 79 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -429 | -450 | -453 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 56.416 | 55.751 | 56.412 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
