Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 138.168 | 40.037 | 22.789 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -1.575.080 | 1.259.099 | 932.957 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 860.964 | 847.636 | 860.964 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -1.971 | 1.529 | 1.702 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.054 | 985 | 1.050 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 212.442 | 209.087 | 212.442 |
 BONIFICACIONES | 1.107 | 1.105 | 1.107 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 263 | 262 | 263 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 287 | 287 | 287 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 70 | 70 | 70 |
| B.sociedades cooperativas | 184 | 183 | 184 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 302 | 302 | 302 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 16.967 | 16.585 | 16.967 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 3.304 | 3.078 | 3.304 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 11.616 | 11.547 | 11.616 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 615 | 612 | 615 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.430 | 1.346 | 1.430 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 194.368 | 191.397 | 194.368 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.232 | 4.178 | 4.226 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 132 | 132 | 132 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 101 | 98 | 101 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 237 | 236 | 237 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 390 | 386 | 390 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 3.373 | 3.326 | 3.366 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 190.142 | 187.219 | 190.142 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 67.656 | 43.197 | 32.219 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 745 | 431 | 358 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 1 | 1 | 1 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 168.423 | 165.999 | 168.423 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 46.682 | 22.407 | 10.857 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 88.116 | 75.952 | 76.885 |
| Pago fraccionado 1 | 27.506 | 22.515 | 22.437 |
| Pago fraccionado 2 | 35.667 | 31.669 | 32.406 |
| Pago fraccionado 3 | 24.944 | 21.767 | 22.042 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 100.603 | 99.009 | 100.603 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 66.977 | 31.369 | 19.921 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 67 | 34 | 34 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 284 | 68 | 94 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -349 | -446 | -496 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 100.319 | 98.524 | 100.116 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
