Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 23.997 | 8.526 | 5.425 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -222.458 | 378.171 | 398.531 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 379.501 | 371.812 | 379.501 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 928 | 1.298 | 1.299 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 246 | 246 | 246 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 98.319 | 96.352 | 98.319 |
 BONIFICACIONES | 3.559 | 3.556 | 3.559 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 455 | 455 | 455 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 562 | 562 | 562 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 1.558 | 1.554 | 1.558 |
| B.sociedades cooperativas | 307 | 307 | 307 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 677 | 677 | 677 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 7.961 | 7.553 | 7.961 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.177 | 1.143 | 1.177 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 6.696 | 6.322 | 6.696 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 22 | 22 | 22 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 66 | 66 | 66 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 86.799 | 85.243 | 86.799 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.680 | 3.643 | 3.677 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 64 | 64 | 64 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 140 | 137 | 140 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 14 | 14 | 14 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 2.209 | 2.183 | 2.206 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 142 | 136 | 142 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.111 | 1.109 | 1.111 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 83.122 | 81.599 | 83.122 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 14.526 | 9.653 | 8.972 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 180 | 105 | 75 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 76.842 | 75.700 | 76.842 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.426 | 3.858 | 2.768 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 41.363 | 37.680 | 38.048 |
| Pago fraccionado 1 | 13.483 | 11.736 | 11.745 |
| Pago fraccionado 2 | 16.299 | 15.262 | 15.500 |
| Pago fraccionado 3 | 11.581 | 10.682 | 10.803 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 42.733 | 42.112 | 42.733 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 15.681 | 7.950 | 6.706 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 13 | 10 | 10 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 132 | 75 | 77 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -417 | -429 | -429 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 42.380 | 41.703 | 42.326 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
