Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Servicios sociales
Sector: Servicios sociales
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 46.554 | 23.815 | 17.354 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 418.755 | 886.188 | 805.774 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 778.026 | 771.347 | 778.026 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 148 | 2.651 | 2.769 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 506 | 488 | 504 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 189.637 | 188.052 | 189.633 |
 BONIFICACIONES | 1.142 | 1.112 | 1.142 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 221 | 216 | 221 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 421 | 421 | 421 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 41 | 41 | 41 |
| B.sociedades cooperativas | 393 | 367 | 393 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 67 | 67 | 67 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.554 | 2.541 | 2.554 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 400 | 394 | 400 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 2.015 | 2.010 | 2.015 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 3 | 3 | 3 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 132 | 131 | 132 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 185.940 | 184.399 | 185.936 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.078 | 3.044 | 3.078 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 98 | 98 | 98 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 74 | 74 | 74 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 685 | 683 | 685 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 798 | 784 | 798 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.423 | 1.405 | 1.423 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 182.860 | 181.353 | 182.856 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 17.725 | 13.050 | 11.281 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 250 | 200 | 169 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 173.416 | 172.130 | 173.412 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.531 | 4.027 | 2.006 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 92.480 | 84.933 | 85.409 |
| Pago fraccionado 1 | 29.661 | 26.538 | 26.432 |
| Pago fraccionado 2 | 32.570 | 30.303 | 30.591 |
| Pago fraccionado 3 | 30.249 | 28.092 | 28.387 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 95.356 | 94.739 | 95.355 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 22.951 | 11.569 | 9.358 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 26 | 1 | 1 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 1 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 125 | 51 | 98 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -972 | -1.008 | -1.043 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 94.425 | 93.749 | 94.397 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
