Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 296.957 | 122.899 | 87.552 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -1.195.641 | 4.257.240 | 3.739.917 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.586.270 | 3.542.940 | 3.586.270 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -3.221 | 6.071 | 6.188 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.644 | 1.614 | 1.638 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 885.390 | 874.251 | 885.383 |
 BONIFICACIONES | 6.270 | 5.892 | 6.270 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 3.952 | 3.589 | 3.952 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 612 | 604 | 612 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 269 | 269 | 269 |
| B.sociedades cooperativas | 1.036 | 1.028 | 1.035 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 299 | 299 | 299 |
| B.empresas navieras en Canarias | 103 | 103 | 103 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 51.313 | 50.488 | 51.313 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 7.031 | 7.004 | 7.031 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 40.971 | 40.884 | 40.971 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 2 | 2 | 2 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 417 | 359 | 417 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 2.860 | 2.207 | 2.860 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 30 | 30 | 30 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 827.807 | 817.871 | 827.800 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 20.494 | 20.326 | 20.491 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 244 | 241 | 244 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 5.954 | 5.944 | 5.954 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 21 | 18 | 21 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 6.107 | 6.041 | 6.104 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.208 | 2.193 | 2.208 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 5.960 | 5.889 | 5.960 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 71 | 71 | 71 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 807.245 | 797.473 | 807.238 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 151.245 | 111.392 | 95.292 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 2.345 | 1.710 | 1.581 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 14 | 14 | 14 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 736.147 | 727.563 | 736.145 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 82.540 | 43.240 | 25.831 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 397.788 | 358.534 | 359.856 |
| Pago fraccionado 1 | 133.592 | 115.845 | 115.185 |
| Pago fraccionado 2 | 142.101 | 131.387 | 132.004 |
| Pago fraccionado 3 | 122.095 | 111.302 | 112.667 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 414.362 | 408.822 | 414.362 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 158.544 | 83.034 | 63.904 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 319 | 211 | 233 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 7 | 7 | 7 |
| Intereses de demora | 858 | 357 | 513 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -2.804 | -2.934 | -3.039 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 411.966 | 406.111 | 411.700 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
