Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 294.623 | 89.734 | 55.530 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -7.246.286 | 4.989.258 | 4.022.864 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.701.006 | 3.610.400 | 3.701.006 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -14.229 | 4.155 | 4.282 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.341 | 2.231 | 2.341 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 934.074 | 910.263 | 934.069 |
 BONIFICACIONES | 9.955 | 9.388 | 9.955 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 1.302 | 1.292 | 1.302 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 6.324 | 6.189 | 6.324 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 441 | 437 | 441 |
| B.sociedades cooperativas | 86 | 83 | 86 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 123 | 123 | 123 |
| Otras bonificaciones | 1.679 | 1.264 | 1.679 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 157.994 | 156.399 | 157.994 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 23.427 | 22.870 | 23.427 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 132.788 | 131.764 | 132.788 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 21 | 21 | 21 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 438 | 427 | 438 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.307 | 1.304 | 1.307 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 13 | 13 | 13 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 766.124 | 744.475 | 766.120 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 11.458 | 10.983 | 11.458 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 159 | 159 | 159 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 4.652 | 4.353 | 4.652 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 1.287 | 1.252 | 1.287 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.257 | 1.184 | 1.257 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 4.101 | 4.033 | 4.101 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 754.664 | 733.491 | 754.660 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 455.192 | 306.861 | 254.510 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 5.744 | 3.792 | 3.214 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 602.370 | 584.301 | 602.367 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 308.647 | 161.468 | 105.437 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 301.918 | 249.179 | 251.070 |
| Pago fraccionado 1 | 105.356 | 81.778 | 81.396 |
| Pago fraccionado 2 | 106.284 | 91.098 | 92.157 |
| Pago fraccionado 3 | 90.278 | 76.302 | 77.517 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 391.273 | 377.313 | 391.273 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 399.468 | 203.659 | 145.413 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 345 | 156 | 96 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 307 | 300 | 300 |
| Intereses de demora | 2.877 | 327 | 1.153 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -3.558 | -3.160 | -4.764 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 389.045 | 373.862 | 387.447 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
