Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Servicios a Empresas
Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 173.209 | 79.706 | 57.109 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 251.064 | 3.605.220 | 3.323.849 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.177.477 | 3.124.126 | 3.177.477 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -405 | 1.647 | 1.661 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 386 | 383 | 385 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 817.360 | 802.991 | 817.360 |
 BONIFICACIONES | 1.987 | 1.974 | 1.987 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 821 | 820 | 821 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 436 | 424 | 436 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 37 | 37 | 37 |
| B.sociedades cooperativas | 220 | 220 | 220 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 204 | 204 | 204 |
| B.empresas navieras en Canarias | 269 | 269 | 269 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 275.045 | 271.279 | 275.045 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 42.155 | 41.083 | 42.155 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 224.254 | 221.653 | 224.254 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.073 | 1.070 | 1.073 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 7.103 | 7.014 | 7.103 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 455 | 455 | 455 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 540.328 | 529.738 | 540.328 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 12.528 | 11.985 | 12.528 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 357 | 341 | 357 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 1.996 | 1.759 | 1.996 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 11 | 11 | 11 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 7.261 | 7.160 | 7.261 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.405 | 1.254 | 1.405 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.498 | 1.461 | 1.498 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 527.793 | 517.746 | 527.793 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 140.737 | 103.331 | 91.615 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 1.697 | 1.379 | 1.271 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 14 | 14 | 14 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 471.016 | 462.218 | 471.016 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 85.721 | 49.246 | 36.173 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 244.831 | 210.712 | 212.164 |
| Pago fraccionado 1 | 77.473 | 63.864 | 63.115 |
| Pago fraccionado 2 | 89.882 | 79.589 | 80.438 |
| Pago fraccionado 3 | 77.475 | 67.259 | 68.611 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 291.345 | 285.170 | 291.345 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 150.880 | 82.910 | 68.666 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 83 | 33 | 76 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 2 | 2 | 2 |
| Intereses de demora | 535 | 135 | 395 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -2.919 | -3.599 | -3.631 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 288.202 | 281.652 | 288.103 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
