Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 32.085 | 16.164 | 11.444 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 163.233 | 712.559 | 597.670 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 548.869 | 542.715 | 548.869 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 3.767 | 7.663 | 7.725 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.536 | 1.533 | 1.536 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 135.244 | 133.686 | 135.243 |
 BONIFICACIONES | 2.410 | 2.386 | 2.410 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 13 | 13 | 13 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 69 | 69 | 69 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 617 | 598 | 617 |
| B.sociedades cooperativas | 1.591 | 1.588 | 1.591 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 119 | 119 | 119 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 17.575 | 17.573 | 17.575 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 5.849 | 5.849 | 5.849 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 11.601 | 11.599 | 11.601 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 43 | 43 | 43 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 82 | 82 | 82 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 115.260 | 113.727 | 115.258 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.605 | 2.454 | 2.605 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 409 | 409 | 409 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 616 | 468 | 616 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 859 | 858 | 859 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 83 | 82 | 83 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 634 | 633 | 634 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 112.654 | 111.272 | 112.653 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 24.216 | 13.802 | 12.025 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 306 | 202 | 186 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 1 | 1 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 104.656 | 103.440 | 104.656 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 16.526 | 6.172 | 4.215 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 42.866 | 38.157 | 38.372 |
| Pago fraccionado 1 | 12.243 | 10.687 | 10.657 |
| Pago fraccionado 2 | 15.245 | 13.641 | 13.757 |
| Pago fraccionado 3 | 15.378 | 13.829 | 13.958 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 69.902 | 69.095 | 69.902 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 24.638 | 9.984 | 7.834 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 1.078 | 19 | 8 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 233 | 10 | 15 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -352 | -371 | -385 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 70.763 | 68.719 | 69.521 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
