Cuentas anuales Sociedades: 2012

Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Liquidación

Sociedades no financieras

Reducida dimensión

Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2012

	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	32.085	16.164	11.444
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	163.233	712.559	597.670
BASE IMPONIBLE POSITIVA	548.869	542.715	548.869
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA	3.767	7.663	7.725
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	1.536	1.533	1.536
CUOTA ÍNTEGRA	135.244	133.686	135.243
BONIFICACIONES	2.410	2.386	2.410
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla	13	13	13
B.actividades exportadoras y prestación servicios	69	69	69
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias	617	598	617
B.sociedades cooperativas	1.591	1.588	1.591
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.	0	0	0
Otras bonificaciones	119	119	119
B.empresas navieras en Canarias	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	17.575	17.573	17.575
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	5.849	5.849	5.849
Interna aplicada (art.30 LIS)	11.601	11.599	11.601
Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	43	43	43
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS)	82	82	82
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	115.260	113.727	115.258
OTRAS DEDUCCIONES	2.605	2.454	2.605
Apoyo fiscal a la inversión y otras	409	409	409
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995	616	468	616
Deducciones disposión transitoria octava LIS	3	3	3
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS	859	858	859
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	83	82	83
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	634	633	634
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	112.654	111.272	112.653
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones	24.216	13.802	12.025
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal	306	202	186
Retenciones sobre premios loterias y apuestas	1	1	0
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	104.656	103.440	104.656
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	16.526	6.172	4.215
PAGOS FRACCIONADOS	42.866	38.157	38.372
Pago fraccionado 1	12.243	10.687	10.657
Pago fraccionado 2	15.245	13.641	13.757
Pago fraccionado 3	15.378	13.829	13.958
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	69.902	69.095	69.902
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	24.638	9.984	7.834
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores	1.078	19	8
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI	0	0	0
Intereses de demora	233	10	15
Ingreso/devol. declarac. originaria	-352	-371	-385
LÍQUIDO A INGRESAR	70.763	68.719	69.521

Notas

Unidades: Importe en miles de euros