Cuentas anuales Sociedades: 2014

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Total

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Total
Ejercicio 2014

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	24.164	S.E.	S.E.
Resultado contable	443.086	S.E.	S.E.
A U M E N T O S	879.126	S.E.	S.E.
Impuesto sobre Sociedades	187.091	S.E.	S.E.
Aumentos diversos	692.034	S.E.	S.E.
Diferencias entre amortización contable y fiscal	3.922	S.E.	S.E.
30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)	78.153	S.E.	S.E.
Amort. inmovilizado I+D	129	S.E.	S.E.
Libertad amort.gastos I+D	175	S.E.	S.E.
Libertad amort.con mantenimiento empleo	14.826	S.E.	S.E.
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	3.155	S.E.	S.E.
Otros supuestos de libertad de amortización	11.823	S.E.	S.E.
Pymes: libertad amortización	1.409	S.E.	S.E.
Pymes: amortiz.acelerada	672	S.E.	S.E.
Cesión de bienes con opción de compra	37	S.E.	S.E.
Arrendamiento financiero: régimen especial	5.131	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	16	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13	10.193	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	4.543	S.E.	S.E.
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2	0	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	S.E.	S.E.
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios	39.358	S.E.	S.E.
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	4.112	S.E.	S.E.
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	S.E.	S.E.
Deducción del fondo de comercio	58	S.E.	S.E.
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	S.E.	S.E.
Provisiones y gastos por pensiones	88	S.E.	S.E.
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	26.107	S.E.	S.E.
Gastos por donativos y liberalidades	1.480	S.E.	S.E.
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	1	S.E.	S.E.
Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo	75	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)	216.064	S.E.	S.E.
Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)	0	S.E.	S.E.
Otros gastos no deducibles	39.909	S.E.	S.E.
Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero	0	S.E.	S.E.
Revalorizaciones contables	1.334	S.E.	S.E.
Aplicación del valor normal de mercado	1.204	S.E.	S.E.
Ingresos por donaciones por terceros	1.424	S.E.	S.E.
Errores contables	931	S.E.	S.E.
Operaciones a plazos	2.435	S.E.	S.E.
Reversión del deterioro valor patrimonial	0	S.E.	S.E.
Rentas negativas art.19.11 y 12	0	S.E.	S.E.
Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14	808	S.E.	S.E.
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos	6.422	S.E.	S.E.
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	67.809	S.E.	S.E.
Reinversión de beneficios extraordinarios	49	S.E.	S.E.
Gastos no deducibles por reinversión	52	S.E.	S.E.
Exención por doble imposición internacional	10	S.E.	S.E.
Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41	0	S.E.	S.E.
Obra benéfico-social cajas	0	S.E.	S.E.
Agrupa.interés económico y UTES	2.721	S.E.	S.E.
Soc.y fondos capital-riesgo	0	S.E.	S.E.
Valor.bienes y derechos	92	S.E.	S.E.
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	144	S.E.	S.E.
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	S.E.	S.E.
Rég.fiscal valores extranjeros	0	S.E.	S.E.
Transparencia fiscal internacional	0	S.E.	S.E.
Régimen ent.parcialmente exentas	62.491	S.E.	S.E.
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	5.278	S.E.	S.E.
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	56.899	S.E.	S.E.
Rég.entidades navieras	0	S.E.	S.E.
Por reserva para inversiones en Canarias	0	S.E.	S.E.
Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial	0	S.E.	S.E.
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	S.E.	S.E.
Por correcciones entidades normativa foral	0	S.E.	S.E.
Exención transmisión bienes inmuebles	0	S.E.	S.E.
Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional	0	S.E.	S.E.
Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible	238	S.E.	S.E.
SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión	0	S.E.	S.E.
Por otras correcciones al resultado	20.258	S.E.	S.E.
D I S M I N U C I O N E S	1.323.011	S.E.	S.E.
Impuesto sobre Sociedades	83.355	S.E.	S.E.
Disminuciones diversas	1.239.656	S.E.	S.E.
Diferencias entre amortización contable y fiscal	4.657	S.E.	S.E.
30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)	34	S.E.	S.E.
Amort. inmovilizado I+D	18	S.E.	S.E.
Libertad amort.gastos I+D	321	S.E.	S.E.
Libertad amort.con mantenimiento empleo	9.948	S.E.	S.E.
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	35.662	S.E.	S.E.
Otros supuestos de libertad de amortización	32.006	S.E.	S.E.
Pymes: libertad amortización	2.846	S.E.	S.E.
Pymes: amortiz.acelerada	2.094	S.E.	S.E.
Cesión de bienes con opción de compra	10	S.E.	S.E.
Arrendamiento financiero: régimen especial	1.520	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13	39.536	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	S.E.	S.E.
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2	1	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	S.E.	S.E.
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios	71.128	S.E.	S.E.
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	1.981	S.E.	S.E.
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	S.E.	S.E.
Deducción del fondo de comercio	293	S.E.	S.E.
Deducción del intangible de vida útil indefinida	1	S.E.	S.E.
Provisiones y gastos por pensiones	566	S.E.	S.E.
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	35.528	S.E.	S.E.
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)	1.800	S.E.	S.E.
Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)	0	S.E.	S.E.
Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero	0	S.E.	S.E.
Revalorizaciones contables	0	S.E.	S.E.
Aplicación del valor normal de mercado	2.923	S.E.	S.E.
Ingresos por donaciones por terceros	58	S.E.	S.E.
Corrección rentas depreciación monetaria	831	S.E.	S.E.
Gts.oper.acciones propias	69	S.E.	S.E.
Errores contables	9.544	S.E.	S.E.
Operaciones a plazos	3.970	S.E.	S.E.
Reversión del deterioro valor patrimonial	147	S.E.	S.E.
Rentas negativas art.19.11 y 12	0	S.E.	S.E.
Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14	126.520	S.E.	S.E.
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos	6.537	S.E.	S.E.
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	1.587	S.E.	S.E.
Exención por doble imposición internacional	2.373	S.E.	S.E.
Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41	19	S.E.	S.E.
Reducción ingresos activos intangibles	0	S.E.	S.E.
Obra benéfico-social cajas	0	S.E.	S.E.
Agrupa.interés económico y UTES	5.540	S.E.	S.E.
Soc.y fondos capital-riesgo	12	S.E.	S.E.
Valor.bienes y derechos	0	S.E.	S.E.
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	155	S.E.	S.E.
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	S.E.	S.E.
Rég.fiscal valores extranjeros	2.179	S.E.	S.E.
Transparencia fiscal internacional	0	S.E.	S.E.
Régimen ent.parcialmente exentas	62.168	S.E.	S.E.
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	5.386	S.E.	S.E.
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	61.949	S.E.	S.E.
Montes vecinales en mano común	0	S.E.	S.E.
Régimen entidades navieras	0	S.E.	S.E.
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio	2.188	S.E.	S.E.
Reserva para inversiones en Canarias	0	S.E.	S.E.
Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial	0	S.E.	S.E.
Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	S.E.	S.E.
Correcciones entidades normativa foral	0	S.E.	S.E.
Exención transmisión bienes inmuebles	0	S.E.	S.E.
Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI	2	S.E.	S.E.
Otras correcciones al resultado	705.547	S.E.	S.E.
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	678	S.E.	S.E.
Compensaciones de B.I. negativas	119.398	S.E.	S.E.
Base imponible positiva	585.520	S.E.	S.E.

Notas

Unidades: Importe en miles de euros