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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Total
Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid ,  Sector: Total
Ejercicio 2014

expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO286.048118.89977.452
Resultado contable40.099.92578.448.72958.234.758
A U M E N T O S89.259.06652.799.70855.894.611
Impuesto sobre Sociedades13.393.08411.125.96411.591.145
 Aumentos diversos75.865.98241.673.74344.303.466
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.377.162538.517758.608
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
4.693.7553.205.5933.527.052
  Amort. inmovilizado I+D
78.43576.61176.750
  Libertad amort.gastos I+D
16.0478.71011.294
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
762.692238.114232.685
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
657.666317.193326.208
  Otros supuestos de libertad de amortización
433.000376.397374.698
  Pymes: libertad amortización
20.04513.77211.405
  Pymes: amortiz.acelerada
17.84511.7876.772
  Cesión de bienes con opción de compra
621442334
  Arrendamiento financiero: régimen especial
230.527165.974133.262
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
1.573179179
  Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13
2.234.201787.577948.191
  Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos
671.373188.838195.229
  Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2
172.55718.51811.844
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
9.1581.589743
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
5.109.0772.235.9352.329.027
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
647.3039.343509.904
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
57.22527.52552.466
  Deducción del fondo de comercio
121.74536.00276.546
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
7.0186.1856.482
  Provisiones y gastos por pensiones
919.717553.440794.793
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
9.781.2993.721.4485.292.326
  Gastos por donativos y liberalidades
316.149222.561222.125
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
2.8122.6491.447
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
173.29637.45592.893
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
22.879.82814.907.30217.148.251
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
714.894359.890492.778
  Otros gastos no deducibles
1.152.754443.527553.466
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
151515
  Revalorizaciones contables
58.99328.89440.606
  Aplicación del valor normal de mercado
1.531.6521.281.951196.346
  Ingresos por donaciones por terceros
1.4562101.277
  Errores contables
137.71682.30382.533
  Operaciones a plazos
244.430165.784206.366
  Reversión del deterioro valor patrimonial
24.0297.7046.323
  Rentas negativas art.19.11 y 12
230.28871.21168.493
  Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14
5.0664.712354
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
1.240.497521.651511.854
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
6.549.8331.765.1792.743.888
  Reinversión de beneficios extraordinarios
25.3029.57715.121
  Gastos no deducibles por reinversión
28.62914.48627.263
  Exención por doble imposición internacional
436.347157.109345.871
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
24.87014.44020.246
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
709.513603.104634.709
  Soc.y fondos capital-riesgo
2192190
  Valor.bienes y derechos
230.010112.685123.486
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
6.47100
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
3.88803.017
  Rég.fiscal valores extranjeros
5.6725.6724.367
  Transparencia fiscal internacional
2.4057122.404
  Régimen ent.parcialmente exentas
1.222.204731.939784.784
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
205.233130.64430.646
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
4.775.0853.482.440266.166
  Rég.entidades navieras
85.6188.04485.618
  Por reserva para inversiones en Canarias
5196590
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
18.02118.0211.112
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
434343
  Exención transmisión bienes inmuebles
212121
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
285.954252.924277.937
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
38.95330.95732.611
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
4.477.2583.657.9543.602.142
D I S M I N U C I O N E S74.163.01658.124.70939.155.236
Impuesto sobre Sociedades 11.562.2737.514.2196.930.236
 Disminuciones diversas 62.600.74350.610.49032.225.000
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
564.143285.082258.442
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
50.94847.07322.539
  Amort. inmovilizado I+D
69.85869.84169.268
  Libertad amort.gastos I+D
37.72926.64831.136
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
617.278184.972165.413
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
732.088451.582455.317
  Otros supuestos de libertad de amortización
26.59825.27523.873
  Pymes: libertad amortización
17.22015.94510.522
  Pymes: amortiz.acelerada
59.68037.67713.955
  Cesión de bienes con opción de compra
1.6351.4771.364
  Arrendamiento financiero: régimen especial
290.891271.58053.673
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
3.045745868
  Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13
1.092.882660.165544.745
  Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos
278.72190.74687.284
  Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2
381.857359.145358.151
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
1.5321.3491.230
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
4.100.9693.484.928817.226
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
111.84517.4055.167
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
223.526212.734184.180
  Deducción del fondo de comercio
140.61195.31393.372
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
74.27971.33972.582
  Provisiones y gastos por pensiones
538.170383.653360.910
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
7.482.6604.451.8504.324.953
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
4.7124.7124.712
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
3.959.6952.589.6881.139.428
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
87.30978.34861.549
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
3.5761.2341.202
  Revalorizaciones contables
74.18371.63241.363
  Aplicación del valor normal de mercado
1.525.0551.324.0581.156.620
  Ingresos por donaciones por terceros
424.815416.568132.885
  Corrección rentas depreciación monetaria
125.27296.78283.678
  Gts.oper.acciones propias
35.84031.0404.272
  Errores contables
281.302141.63497.480
  Operaciones a plazos
181.081175.568141.047
  Reversión del deterioro valor patrimonial
149.520120.09286.633
  Rentas negativas art.19.11 y 12
7.6787.5840
  Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14
360.529268.896128.820
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
1.420.2601.097.719592.971
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
209.090131.59664.229
  Exención por doble imposición internacional
12.778.54711.872.2337.958.148
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
1.828.9761.385.996634.499
  Reducción ingresos activos intangibles
93.18076.36963.650
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
1.442.3351.297.1041.296.447
  Soc.y fondos capital-riesgo
400.952394.403103.176
  Valor.bienes y derechos
143.88887.46864.056
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
40.6572.98939.753
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
5.09801.879
  Rég.fiscal valores extranjeros
5.677.1955.388.1902.297.671
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
1.243.934830.061765.373
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
175.676113.3015.652
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
5.162.7133.992.424279.943
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
74.72919.02674.729
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
2.9302.8762.859
  Reserva para inversiones en Canarias
23.73623.73623.736
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
20.36718.8651.521
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
13.25613.25613.256
  Correcciones entidades normativa foral
757757757
  Exención transmisión bienes inmuebles
90.1182.772102
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
7.633.6157.284.9916.904.733
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas55.265.01373.153.76675.036.315
Compensaciones de B.I. negativas 7.702.3646.821.9252.819.104
Base imponible positiva72.217.20769.677.41072.217.207
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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