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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Total

Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears ,  Sector: Total
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO47.88723.02016.121
Resultado contable3.020.1604.215.2303.181.821
A U M E N T O S2.993.9822.325.5591.480.358
Impuesto sobre Sociedades854.259819.164741.160
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS51751257
 Aumentos diversos2.139.2061.505.883739.141
  Cambio criterios contables
13.46012.19913.311
  Operaciones a plazos
27.20618.05123.937
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
5.0123.4914.882
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
1.557092
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
1.55662963
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
8.1305.4174.481
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
16.14413.87213.385
  Amort. inmovilizado I+D
222
  Libertad amort.gastos I+D
329316258
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
3.9293.8813.644
  Otros supuestos de libertad de amortización
591586567
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
8.4447.4255.520
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
22.98422.47122.445
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
9.6507.8598.266
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
164.836122.15823.821
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
5.079495468
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
35.3986.18421.486
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
404.592297.117233.839
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
20.76810.23111.379
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
41.62923.21025.444
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
17.92411.49211.304
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
7600
  Provisiones y gastos por pensiones
26.84525.6114.247
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
288.822183.47890.069
  Gastos por donativos y liberalidades
16.72414.10512.592
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
444
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
1.5342831.096
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
1.0823030
  Otros gastos no deducibles
125.83842.20449.420
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
88.24827.90026.048
  Revalorizaciones contables
331293298
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
135.524135.2071.276
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
1.12584668
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
29.83625.82926.007
  Exención por doble imposición dividendos
1.5651.56570
  Exención por rentas en el extranjero art.22
69616953
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
3.2531.3621.721
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
9.3236.7286.728
  Agrupa.interés económico
1.6578701.404
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
305201195
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
11.4039.8939.887
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
4854850
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
1.2941.2941.294
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
6.1555.2145.051
  Pymes: amortiz.acelerada
4.6884.2663.765
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
444432
  Arrendamiento financiero: régimen especial
20.88119.19414.269
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
324.230309.36812.003
  Rég.entidades navieras
2880288
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
360271301
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
181.913100.67212.096
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
1.9751.1821.740
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
774636612
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
42.70620.35727.284
D I S M I N U C I O N E S3.515.8363.145.4721.294.560
Impuesto sobre Sociedades 202.74367.90719.479
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 1.7291.692201
 Disminuciones diversas 3.311.3643.075.8731.274.879
  Cambio criterios contables
6.0555.8382.631
  Operaciones a plazos
23.26123.16716.679
  Reversión del deterioro valor patrimonial
1.1751.175445
  Rentas negativas art.19.11 y 12
1863636
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
81810
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
18.37514.9179.905
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
11.37511.0043.297
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
37.22233.13428.261
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
698549548
  Amort. inmovilizado I+D
383382382
  Libertad amort.gastos I+D
2402387
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
4.9224.6553.042
  Otros supuestos de libertad de amortización
454516
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
1.7531.7531.602
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
3.2723.2722.320
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
234.020230.25012.151
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
1.8581.7821.775
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
21.50119.8926.150
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
175.705123.28286.399
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
5.1375.0525.137
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
606
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
3114040
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
220
  Provisiones y gastos por pensiones
33.00632.721893
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
160.368129.69873.460
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
34340
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
616161
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
45445460
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
37.37630.7707.488
  Revalorizaciones contables
22.56822.568240
  Aplicación del valor normal de mercado
1233838
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
17711988
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
1.4821.241284
  Exención por doble imposición dividendos
1.394.1811.372.322824.326
  Exención por rentas en el extranjero art.22
397.570397.39718.356
  Reducción ingresos activos intangibles
5.1604.237443
  Obra benéfico-social cajas
325325325
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
3.2531.3621.721
  Agrupa.interés económico y UTES
12.34612.32812.107
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
1791700
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
10.2592.5283.980
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
17.35913.99511.007
  Pymes: amortiz.acelerada
11.7679.9168.191
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
71177
  Arrendamiento financiero: régimen especial
18.36017.68016.331
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
348.632337.92532.572
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
7.8067.8067.806
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
29011632
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
195.925118.55411.955
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
486486486
  Por reserva para inversiones en Canarias
48.65248.65242.399
  Exención transmisión bienes inmuebles
608608608
  Operaciones a plazos DT.1ª
1.5871.5871.587
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
4.1434.1430
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
32.42626.83018.916
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas2.363.6923.267.2483.316.720
Compensaciones de B.I. negativas 400.325383.837182.296
Base imponible positiva3.093.1433.061.5893.093.143
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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