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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Total

Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León ,  Sector: Total
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO71.18234.57223.523
Resultado contable1.308.1142.956.1712.426.016
A U M E N T O S2.931.7291.973.2771.712.971
Impuesto sobre Sociedades742.672691.712679.166
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS4.7084.6374.703
 Aumentos diversos2.184.3491.276.9291.029.102
  Cambio criterios contables
1.2551.061514
  Operaciones a plazos
1.2362801.012
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
6.8483.1075.003
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
80436353
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
9.4871.0935.395
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
59.9255.8644.412
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
24.91418.88418.117
  Amort. inmovilizado I+D
327327327
  Libertad amort.gastos I+D
18.61715.63812.965
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
1.8421.7371.680
  Otros supuestos de libertad de amortización
1.6541.3731.314
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
27.1942.40126.714
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
35.05830.08030.783
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
42.91540.51340.267
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
26.3938.2609.332
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
18.4743.8583.910
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
36.87817.41312.465
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
109.44637.11679.160
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
22.74218.28017.152
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
139.332109.536114.857
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
8.6673.5005.519
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
7231684
  Provisiones y gastos por pensiones
6.0673.5553.438
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
332.045222.605232.313
  Gastos por donativos y liberalidades
15.2368.88612.245
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
444
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
25.07011514
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
25170105
  Otros gastos no deducibles
153.10737.31440.096
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
64.1253.99129.315
  Revalorizaciones contables
855772722
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
444
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
200.351200.331199.795
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
394102172
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
221
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
10.9488.0635.099
  Exención por doble imposición dividendos
5393224
  Exención por rentas en el extranjero art.22
2.428230463
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
253190174
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
3.6463.3153.406
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
375123123
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
52.2143270
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
1.5431.5392
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
1502323
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
337265265
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
6.9565.5944.943
  Pymes: amortiz.acelerada
10.9958.9047.012
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
526111427
  Arrendamiento financiero: régimen especial
21.61015.92611.048
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
176.82160.08144.354
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
9.2775.576999
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
442.343352.70822.526
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
302292292
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
2.760449404
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
262626
  Por otras correcciones al resultado
48.05715.07317.130
D I S M I N U C I O N E S2.228.1291.656.150971.138
Impuesto sobre Sociedades 171.97930.49810.440
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 7.4697.3925.599
 Disminuciones diversas 2.048.6801.618.260955.099
  Cambio criterios contables
19.2072.3811.225
  Operaciones a plazos
19.0199.1117.550
  Reversión del deterioro valor patrimonial
1.008927948
  Rentas negativas art.19.11 y 12
47460
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
11.62811.6280
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
18.30515.57910.667
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
9.6526.6896.005
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
70.50858.77255.739
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
2.4022.344249
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
8.9316.9565.966
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
338327304
  Otros supuestos de libertad de amortización
277273276
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
4.2794.2793.388
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
15.9921.9071.418
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
26.6253.2443.428
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
257219126
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
18.5709.8708.768
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
99.95484.66842.480
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
894894506
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
5.1605.1605.100
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
3.1342.7922.778
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
454545
  Provisiones y gastos por pensiones
5.9925.3414.443
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
175.312128.715121.768
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
484844
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
21.71310.7594.532
  Revalorizaciones contables
678647112
  Aplicación del valor normal de mercado
1.0891.0851.085
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
12.26312.22712.227
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
195190190
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
3.3213.3203.178
  Exención por doble imposición dividendos
650.313635.770504.292
  Exención por rentas en el extranjero art.22
5.7445.0383.184
  Reducción ingresos activos intangibles
4.6614.5904.590
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
253190174
  Agrupa.interés económico y UTES
15.38315.2852.414
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
4411212
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
4.17891032
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
660
  Soc.y fondos capital-riesgo
45400
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
317317317
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
11.75711.5818.143
  Pymes: amortiz.acelerada
15.55714.12611.990
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
295290280
  Arrendamiento financiero: régimen especial
22.02920.40914.217
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
232.05576.92844.206
  Montes vecinales en mano común
9849010
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
10.0456.183267
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
469.592389.28322.458
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
15.91115.89515.861
  Por reserva para inversiones en Canarias
158158158
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
414141
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
3.9963.9963.022
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
26.73924.91515.071
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas1.988.2363.248.5693.157.890
Compensaciones de B.I. negativas 362.438345.218127.243
Base imponible positiva2.985.7052.926.4972.985.705
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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