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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Total
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid ,  Sector: Total
Ejercicio 2014

expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO290.949123.14980.820
Resultado contable54.317.88493.887.66272.664.896
A U M E N T O S103.733.42664.176.18468.909.768
Impuesto sobre Sociedades17.114.82314.765.24015.263.399
 Aumentos diversos86.618.60349.410.94453.646.369
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.453.524613.394834.071
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
4.922.1873.386.9353.724.503
  Amort. inmovilizado I+D
78.43576.61176.750
  Libertad amort.gastos I+D
16.0478.71011.294
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
764.246239.667234.239
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
679.354338.774347.789
  Otros supuestos de libertad de amortización
435.130378.350376.245
  Pymes: libertad amortización
20.04513.77211.405
  Pymes: amortiz.acelerada
17.84511.7876.772
  Cesión de bienes con opción de compra
621442334
  Arrendamiento financiero: régimen especial
230.573166.020133.308
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
1.573179179
  Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13
2.765.6601.125.3441.384.630
  Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos
2.391.155958.8371.430.895
  Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2
2.682.5931.302.4342.164.415
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
9.1581.589743
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
5.187.2632.288.7242.391.400
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
1.132.554491.425988.714
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
57.22527.52552.466
  Deducción del fondo de comercio
128.01641.84482.330
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
10.1519.3186.482
  Provisiones y gastos por pensiones
997.935603.079842.895
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
11.348.9785.180.7606.657.745
  Gastos por donativos y liberalidades
350.923256.067255.693
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
2.8342.6711.469
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
186.20140.306105.798
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
23.523.11615.440.84217.761.135
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
774.894376.047526.637
  Otros gastos no deducibles
1.197.822484.554594.083
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
151515
  Revalorizaciones contables
77.70641.03550.227
  Aplicación del valor normal de mercado
1.598.1731.287.380260.912
  Ingresos por donaciones por terceros
1.4562101.277
  Errores contables
141.52284.25184.678
  Operaciones a plazos
244.430165.784206.366
  Reversión del deterioro valor patrimonial
29.97313.6489.503
  Rentas negativas art.19.11 y 12
248.74689.67069.315
  Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14
5.0664.712354
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
3.370.0372.601.5372.636.630
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
6.619.1141.765.1792.747.013
  Reinversión de beneficios extraordinarios
25.3909.66515.209
  Gastos no deducibles por reinversión
38.42624.28337.060
  Exención por doble imposición internacional
439.667160.429349.191
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
43.56933.14038.945
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
737.139629.374660.493
  Soc.y fondos capital-riesgo
2192190
  Valor.bienes y derechos
230.250112.925123.726
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
6.47100
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
3.88803.017
  Rég.fiscal valores extranjeros
6.0516.0514.747
  Transparencia fiscal internacional
2.4057122.404
  Régimen ent.parcialmente exentas
1.222.934732.668784.784
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
209.647134.51534.636
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
4.775.0853.482.440266.166
  Rég.entidades navieras
85.6188.04485.618
  Por reserva para inversiones en Canarias
5196590
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
18.02118.0211.112
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
434343
  Exención transmisión bienes inmuebles
212121
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
286.161253.131278.145
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
40.31132.31533.964
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
4.744.4703.853.4563.856.291
D I S M I N U C I O N E S87.417.23968.382.78150.496.747
Impuesto sobre Sociedades 11.840.2687.534.6606.979.548
 Disminuciones diversas 75.576.97160.848.12143.517.200
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
613.488314.858306.447
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
51.05447.17822.645
  Amort. inmovilizado I+D
69.85869.84169.268
  Libertad amort.gastos I+D
37.72926.64831.136
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
617.278184.972165.413
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
732.088451.582455.317
  Otros supuestos de libertad de amortización
27.74726.42425.021
  Pymes: libertad amortización
17.22015.94510.522
  Pymes: amortiz.acelerada
59.68037.67713.955
  Cesión de bienes con opción de compra
1.6351.4771.364
  Arrendamiento financiero: régimen especial
291.832272.52154.614
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
412.682745868
  Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13
1.750.8341.147.5361.124.477
  Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos
3.860.9152.381.1433.309.892
  Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2
445.619380.714379.720
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
1.5321.3491.230
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
6.839.2316.165.4713.555.488
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
194.72496.96781.092
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
238.743227.338199.397
  Deducción del fondo de comercio
159.134106.879111.499
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
78.98976.04872.583
  Provisiones y gastos por pensiones
602.955441.790419.124
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
9.191.6265.860.9515.858.237
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
14.8134.7124.712
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
4.029.6922.659.6851.208.381
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
87.30978.34861.549
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
3.5761.2341.202
  Revalorizaciones contables
367.50893.89757.717
  Aplicación del valor normal de mercado
1.525.1391.324.1421.156.704
  Ingresos por donaciones por terceros
424.815416.568132.885
  Corrección rentas depreciación monetaria
140.331109.51198.737
  Gts.oper.acciones propias
380.892375.999349.179
  Errores contables
409.347200.516156.362
  Operaciones a plazos
181.081175.568141.047
  Reversión del deterioro valor patrimonial
249.325219.89788.512
  Rentas negativas art.19.11 y 12
114.777114.6830
  Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14
360.529268.896128.820
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
3.131.2152.803.8612.297.379
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
210.549133.05565.229
  Exención por doble imposición internacional
13.146.73212.237.1608.326.333
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
1.920.4291.468.090716.593
  Reducción ingresos activos intangibles
93.18076.36963.650
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
1.509.2051.363.9221.357.843
  Soc.y fondos capital-riesgo
400.952394.403103.176
  Valor.bienes y derechos
143.88887.46864.056
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
40.6572.98939.753
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
5.09801.879
  Rég.fiscal valores extranjeros
5.704.3995.390.7232.324.875
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
1.246.588832.714765.373
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
175.676113.3015.652
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
5.162.7133.992.424279.943
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
74.72919.02674.729
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
2.9302.8762.859
  Reserva para inversiones en Canarias
23.73623.73623.736
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
20.36718.8651.521
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
13.25613.25613.256
  Correcciones entidades normativa foral
757757757
  Exención transmisión bienes inmuebles
90.1882.772102
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
7.874.0007.490.6437.133.389
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas70.703.10889.711.10591.140.099
Compensaciones de B.I. negativas 9.640.3208.707.5233.861.200
Base imponible positiva87.278.89584.437.99987.278.895
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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