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Ajustes al resultado contable (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Galicia

Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Grandes

Ajustes al resultado contable (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Galicia
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO1.192965886
Resultado contable4.503.2145.834.6495.447.822
A U M E N T O S3.324.5172.147.4112.109.037
Impuesto sobre Sociedades1.138.0371.059.6341.082.330
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Aumentos diversos2.186.4801.087.7771.026.707
  Cambio criterios contables
439304252
  Operaciones a plazos
2.7152.1092.665
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
985406406
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
2.9852.9812.981
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
17.89517.89516.832
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
6.5973.5823.277
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
18.72313.34515.002
  Amort. inmovilizado I+D
2.5232.5232.523
  Libertad amort.gastos I+D
658658330
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
559559491
  Otros supuestos de libertad de amortización
587212573
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
19.74711.34017.570
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
15.18214.54314.739
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
26.28525.32325.348
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
67.70227.04528.040
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
4.7584.6284.628
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
24.5759.4229.472
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
946.680134.389171.486
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
115.319113.724114.649
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
139.432102.512121.362
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
2.6412.6291.783
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
666
  Provisiones y gastos por pensiones
27.97114.23317.574
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
180.439133.977147.901
  Gastos por donativos y liberalidades
23.69122.21622.338
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
609609609
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
1.844185185
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Otros gastos no deducibles
33.35622.09621.239
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
44.8433.7178.114
  Revalorizaciones contables
682682682
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
478478478
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
462323
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
7.8801.4203.936
  Exención por doble imposición dividendos
12.28212.27612.276
  Exención por rentas en el extranjero art.22
37.09236.43536.950
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
2.599661695
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
8.7528.7528.752
  Agrupa.interés económico
409368368
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
2.2082.2052.135
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
24.31423.18723.203
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
111111
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
5.597232232
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
433433395
  Pymes: amortiz.acelerada
532532442
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
777
  Arrendamiento financiero: régimen especial
14.31612.11512.236
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
70.26970.2690
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
39.59739.5951.380
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
64.02240.4990
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
188188188
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
337337337
  Reinversión de beneficios extraordinarios
1.1731.1731.173
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
163.510148.732148.430
D I S M I N U C I O N E S4.334.4913.976.2673.567.801
Impuesto sobre Sociedades 85.37814.71613.474
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 12.00012.00012.000
 Disminuciones diversas 4.237.1133.949.5513.542.327
  Cambio criterios contables
2.5852.3332.127
  Operaciones a plazos
6.1615.6525.451
  Reversión del deterioro valor patrimonial
272525
  Rentas negativas art.19.11 y 12
372372372
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
8.3463.8270
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
25.60221.60919.113
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
48.50146.86943.456
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
123.806110.402110.028
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
3.3363.2811.904
  Amort. inmovilizado I+D
37937941
  Libertad amort.gastos I+D
1.7441.744730
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
131313
  Otros supuestos de libertad de amortización
2.3172.3170
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
33.76733.76733.767
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
4.5113.5152.575
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
86.33817.77217.967
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
3.5863.5863.586
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
3.1202.4682.417
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
195.134194.718194.714
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
2.1162.1162.116
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
6.8146.8146.814
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
282821
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
444444
  Provisiones y gastos por pensiones
16.05115.20415.797
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
169.825116.155122.167
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
47.38247.38247.382
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
14.6333.0714.210
  Revalorizaciones contables
491491478
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
2.93400
  Exención por doble imposición dividendos
2.762.8052.664.3232.469.090
  Exención por rentas en el extranjero art.22
47.22646.47743.356
  Reducción ingresos activos intangibles
241.093241.093240.844
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
2.599661695
  Agrupa.interés económico y UTES
2.9662.9092.915
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
1.5021.4991.429
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
15.68114.63014.676
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
24.81023.13019.801
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
4.3322.2484.235
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
1.0791.079656
  Pymes: amortiz.acelerada
840637585
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
111
  Arrendamiento financiero: régimen especial
10.5859.2806.296
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
80.40080.4000
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
412412412
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
41.05941.0518
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
62.17844.8530
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
2.1702.0022.002
  Por reserva para inversiones en Canarias
686868
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
28.65328.65360
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
99.22098.78398.508
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas3.570.6014.018.5974.067.767
Compensaciones de B.I. negativas 151.830145.453134.978
Base imponible positiva3.896.6493.873.2143.896.649
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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